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刚察县财政局2017年度扶贫资金财政监督检查情况的公示
来源: 刚察县财政局    时间:2018年07月26日    

为提高扶贫资金使用效益,加强资金监管力度,切实履行财政部门会计监督检查工作职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用,全面提升会计监督检查质量。根据县财政局《2018年度开展扶贫资金专项检查工作实施方案》的通知要求,结合《财政专项扶贫资金管理办法》、《财政检查工作办法》等规定,县财政局组织专业人员于2018年5月8日至18日开展了2017年度扶贫资金项目专项检查,现将检查结果通报如下:

一、基本情况

此次检查主要针对2017年度省、州财政下达的扶贫资金、涉农资金整合用于扶贫方面的资金和扶贫政策落实情况,重点检查了五乡镇、县民政和扶贫开发局、县民宗局、县住房和城乡建设局、县环境保护和林业水利局9家单位,涉及资金3740万元。检查采取查阅文件资料、检查账簿凭证、核对账户资金等方式,以资金流向为路径,检查追踪至扶贫资金使用的项目。

二、2017年扶贫项目资金检查情况

(一)刚察县沙柳河镇人民政府

项目名称:刚察县沙柳河镇政府扶贫产业项目资金

项目资金来源:2017年5月11日拨入恩乃村扶贫项目款12.8万元;6月26日拨入恩乃村扶贫项目款12.8万元;10月12日拨入建档立卡扶贫款(恩乃、尕曲、果洛)15.36万元;10月25日拨入建档立卡扶贫款(恩乃)6.72万元;10月25日拨入建档立卡扶贫款(果洛)6.4万元;11月28日拨入扶贫产业发展项目款(恩乃)50万元;11月28日拨入扶贫产业发展项目款(果洛、尕曲)2.24万元.共计106.32万元。

项目资金支出情况:2017年8月7日,3号凭证支恩乃村华青才让扶贫产业发展项目款25.6万元;2017年10月13日,5号凭证支恩乃村宽本加等建档立卡扶贫产业发展项目款6.72万元;2017年10月27日,7号凭证支恩乃村宽本加等建档立卡扶贫产业发展项目款6.72万元;2017年10月27日,9号凭证支果洛村索南才让等建档立卡扶贫产业发展项目款12.8万元;2017年11月15日,10号凭证支尕曲村青青草合作社建档立卡扶贫产业发展项目款0.64万元;2017年12月12日,13号凭证支恩乃村夸则太等扶贫产业发展项目款49.97万元;2017年12月12日,14号凭证支恩乃村索南多布登扶贫产业发展项目款300元;2017年12月12日,15号凭证支果洛村青海省农牧机械公司扶贫产业发展项目款2.35万元;2017年12月12日,16号凭证支果洛村中国石油天然气股份有限公司扶贫产业发展项目款0.85万元;2017年11月15日,17号凭证支尕曲村青青草合作社建档立卡扶贫产业发展项目款0.64万元。

(二)刚察县哈尔盖镇人民政府

项目名称:刚察县哈尔盖镇人民政府扶贫产业项目资金

项目资金来源:

1、2017年10月24日收刚察县民政和扶贫开发局转入省2016年扶贫项目绩效奖励扶贫资金50万元;

2、9月18日收刚察县民政和扶贫开发局转入县级配套资金(亚休麻村分红项目)50万元;

3、增量资金资产收益项目:2017年4月28日收刚察县民政和扶贫开发局转入第一批50%增量资金资产收益资金37.44万元;

4、2017年5月15日收刚察县民政和扶贫开发局转入第二批50%增量资金资产收益资金37.44万元(项目涉及亚休麻购买生产母羊)。

5、2017年12月14日收刚察县民政和扶贫开发局转入扶贫保洁员工资30.96万元(项目涉及贡公麻村、察拉村、切察村、环仓休麻村、亚休麻村43名村保洁员工资);

6、新增建档立卡贫困户扶贫产业发展项目16万元;2018年3月8日拨付70%扶贫专项资金35万元(已转入果洛藏休麻村)。

项目资金支出情况:

1、2017年11月8日支哈尔盖镇果洛藏休麻村母畜周转项目资金50万元;

2、2017年9月26日,亚休麻村入股青海颖科农牧业科技有限公司50万元进行资产收益分红;

3、增量资金资产收益项目:支亚休麻74.88万元用于34户117人购买生产母羊936只;

4、保洁员工资:支果洛藏休麻村、贡公麻村、察拉村、切察村、环仓休麻村、亚休麻村43名村保洁员2017年8月-2018年3月20.64万元剩余10.92万元;

5、新增建档立卡贫困户扶贫产业发展项目16万元用于支付哈尔盖镇动态调整后新增建档立卡贫困25户产业发展到户资金购买生产母羊200只;

6、扶贫专项资金35万元建设购置80头母牛,饲草料5吨。

(三)刚察县伊克乌兰乡人民政府

项目名称:刚察县伊克乌兰乡政府扶贫产业项目资金

项目资金来源:2017年7月27日11号凭证拨入扶贫旅游宾馆项目款320.4万元;2017年12月27日拨入扶贫旅游宾馆项目维修资金19.6万元;2017年4月27日拨入尚木多村购羊款16万元;2017年4月27日转入刚贡、角贡、角秀50%购羊款76.8万元;2017年5月27日转入角秀50%购羊款22.72万元;2017年7月27日转入角贡购羊款1.28万元;2017年7月27日转入刚贡购羊款52.8万元;2017年8月27日转入保洁员工资33.12万元;2017年9月27日转入县级配套资金资产收益商铺购置项目款50万元;2017年9月27日转入建档贫困扶贫产业发展项目40.64万元;2017年10月27日转入2017年省级绩效考核奖励资金商铺购置项目(尚木多)50万元;2017年11月27日拨入州县支农县级配套10万元;2017年11月27日拨入建档贫困扶贫产业发展项目4个村4.48万元;2017年11月27日拨入三乡两镇一村品项目款50万元;2017年12月27日拨入建档贫困扶贫产业发展项目角贡村16.32万元;2017年12月27日拨入建档贫困扶贫产业发展项目10万元;2017年12月27日拨入建档贫困扶贫产业发展项目刚贡村19.84万元,共计794万元。

项目资金支出情况:支出扶贫旅游宾馆项目款320.4万元及扶贫旅游宾馆项目维修资金19.6万元,共340万元(其中:2017年8月9日,上缴行政单位国有资产处置收入278.55万元;2017年8月14日,国土局缴入土地征地费41.85万元);支扶贫旅游宾馆项目维修资金13.06万元,扣保证金0.98万元,结转结余5.56万元(因到年底无法绿化);支扶贫资金购羊款320.88万元;支保洁员工资33.12万元;支亚秀、角贡村50%的商铺购置款50万元。

(四)刚察县泉吉乡人民政府

项目名称:刚察县泉吉乡政府扶贫产业项目资金

项目资金来源:

1、母畜周转项目:2017年11月20日收刚察县民政和扶贫开发局转入县级配套母畜周转项目资金100万元;2017年11月20日收刚察县民政和扶贫开发局转入2016年扶贫项目绩效奖励扶贫资金50万元,共计150万元。

2、增量资金资产收益项目:2017年5月11日收刚察县民政和扶贫开发局转入增量资金资产收益资金254.08万元(项目涉及年乃索麻村90.88万元、冶和茂村66.56万元;扎苏合村96.64万元购买生产母羊)。

3、保洁员工资:2017年12月14日收刚察县民政和扶贫开发局转入扶贫保洁员工资30.24万元(项目涉及年乃索麻村、扎苏合村、冶和茂村、切吉村、宁夏村、新泉村42名村保洁员工资)。

4、2016年州级产业发展资金项目:2017年12月14日收刚察县民政和扶贫开发局转入州级产业发展资金50万元。(项目涉及切吉村购置商铺)

5、新增建档立卡贫困户扶贫产业发展项目23.04万元。(项目涉及年乃索麻村、扎苏合村、冶和茂村、切吉村、新泉村购买生产母羊)

项目资金支出情况:

1、母畜周转项目:支冶和茂村和切吉村购买生产母羊款共150万元。

2、增量资金资产收益项目:支年乃索麻村90.88万元、冶和茂村66.56万元;扎苏合村96.64万元用于购买生产母羊。

3、保洁员工资:支年乃索麻村、扎苏合村、冶和茂村、切吉村、宁夏村、新泉村42名村保洁员1-12月工资共计30.24万元。

4、2016年州级产业发展资金项目50万元用于支付切吉村商铺购置款。

5、新增建档立卡贫困户扶贫产业发展项目23.04万元用于支付年乃索麻村、扎苏合村、冶和茂村、切吉村、新泉村购买生产母羊款。

(五)刚察县吉尔孟乡人民政府

项目名称:刚察县吉尔孟乡政府扶贫产业项目资金

项目资金来源:

1、母畜周转项目:2017年9月22日收刚察县民政和扶贫开发局转入县级配套母畜周转项目资金50万元;2017年10月24日收刚察县民政和扶贫开发局转入2016年扶贫项目绩效奖励扶贫资金100万元;2017年11月6日收刚察县民政和扶贫开发局转入县级配套母畜周转项目资金50万元;共计200万元。

2、增量资金资产收益项目:2017年6月20日收刚察县民政和扶贫开发局转入增量资金资产收益资金259.84万元。

3、保洁员工资:2017年8月3日收刚察县民政和扶贫开发局转入扶贫保洁员工资30.96万元。

项目资金支出情况:

1、母畜周转项目:2017年11月10日支母畜周转项目200万元,其中秀脑休麻100万元,秀脑贡麻100万元。

2、增量资金资产收益项目:2017年6月13日秀脑贡麻村、秀脑休麻村、日芒村、环仓贡麻村与刚察县赤秀嘉姆文化雕刻产业有限公司签订村级集体经济合作协议。共支出259.84万元,其中:秀脑贡麻村46.08万元、秀脑休麻76.16万元、日芒村54.4万元、环仓贡麻村83.2万元。受益贫困户125户,406人,人均分红640元。

3、保洁员工资:2017年8月24日25日发放秀脑休麻村、秀脑贡麻村、日芒村、环仓贡麻村2017年1-8月份工资19.2万元;2017年9月20日支向阳村1-8月工资1.44万元;2017年11月13日支5个村43人9-10月工资5.16万元;2017年12月27日5个村43人11-12月工资5.16万元。

(六)刚察县民政和扶贫开发局

1)2017年第一批财政扶贫资金——2017年刚察贡麻村扶贫旅游宾馆项目。

项目资金来源:2017年4月27日拨入2017年第一批财政扶贫资金(青财农资〔2017〕188号),资金总额340万元。

项目资金支出情况2017年7月20日,02号凭证,项目建设(购置)宾馆1处,拨入刚察县伊克乌兰乡人民政府零余额账户结算账户320.4万元。2017年12月20日,04号凭证,室内改造项目,拨入刚察县伊克乌兰乡人民政府结算户19.6万元。扶持刚察贡麻村建档立卡贫困户66户165人(其中:一般贫困户22户79人,低保贫户44户86人)。项目建设为期1年,即:2017年4月至2018年5月。项目总投资368万元。其中:申请财政扶贫资金340万元,占总投资92.4%,村级筹资28万元,占总投资7.6%。

1、2017年8月9日,上缴行政单位国有资产处置收入278.55万元。

2、2017年8月14日,国土局缴入土地征地费41.85万元。

3、门窗改造维修工程款19.6万元。  

2)2017年第二批财政扶贫资金——2017年扶贫贷款贴息

项目资金来源:2017年7月13日拨入2017年第二批财政扶贫资金(青财农字〔2017〕947号),资金总额356万元(其中:扶贫贴息350万、管理费6万)。

项目资金支出情况:2017年7月至12月,共支出扶贫贷款贴息3441983.91元,支出大学生补助金58016.09元,支出管理费21410元。结余管理费38590元。

3)2017年建档立卡贫困户危房改造项目

项目资金来源:根据青财农字〔2017〕669号、刚财〔2017〕151号文,2017年5月27日拨入专项资金180万元。

项目建设情况:全县两镇三乡16个行政村,60户,144人。共建住宅60套,总建筑面积3600平方米,人均25平方米。项目总投资390万元,其中:省级180万元,建设部门补助150万元,群众自筹60万元。

项目资金支出情况:2017年9月支付2017年建档立卡贫困户危房改造项目款180万元到建设局;通过“一卡通”方式发放2017年农牧区危房旧房改造补助资金1620000元,补助标准每户27000元,共60户。以询价采购方式与青海省英成建筑工程有限公司签订政府采购项目合同书,该公司承担2017年建档立卡贫困户危房改造项目(采购项目名称:2017年建档立卡户生活设施配置项目)实际支付项目款177780元,结余2220元,近期上缴县级财政国库。

4)2016年扶贫项目绩效考核奖励资金

项目资金来源:2017年6月28日拨入2016年扶贫项目绩效考核奖励资金,北财〔2017〕318号,资金总额300万元(其中用于母畜周转250万元,购置商铺50万元)。项目建成后,扶持107户330人,户均年曾收3441.12元。计划购置适龄生产母羊2630只,户均年增收3441.12元,人均增收1157.2元。

项目资金支出情况:2017年10月24日,拨入刚察县吉尔孟乡人民政府结算账户100万元。其中休脑秀麻村50万元,休脑贡麻村50万元;拨入刚察县泉吉人民政府结算账户50万元;拨入刚察县沙柳河镇人民政府结算账户50万元;拨入刚察县哈尔盖镇人民政府结算账户50万元;拨入刚察县伊克乌兰乡人民政府结算账户50万元(用于尚木多购置商铺)。

经检查,2016年扶贫项目绩效考核奖励资金已全部拨付到位。

5)扶贫资金专项检查——产业奖励扶贫资金

项目资金来源:2017年11月20日州扶贫局拨入产业奖励扶贫资金100万元(其中:沙柳河镇果洛藏贡麻村资产收益项目50万元、哈尔盖镇果洛藏秀麻村母畜周转项目50万元)。

项目资金支出情况:项目建设为期半年(2018年1月至2018年6月),总投资50万元。其中:申请州级财政扶贫资金50万元,占总投资70%。2017年7月20日,02号凭证,项目建设购置80头母牛,拨入哈尔盖镇乡镇经费结算账户35万元,用于哈尔盖镇果洛藏秀麻村边缘贫困户实行循环滚动扶持。沙柳河镇果洛藏贡麻村资产收益项目50万元,未报账。

经检查,2017年州级财政扶贫奖励资金——沙柳河镇果洛藏贡麻村资产收益项目50万元未完工。

6)扶贫资金专项检查——2017年州级财政扶贫专项资金

项目资金来源:2017年11月30日州扶贫局下达专项扶贫资金252万元。

项目资金支出情况:

1、赤秀嘉姆旅游发展项目,总投资50万元,按照项目实施进度首付70%,共35万元。由刚察县民政和扶贫开发局拨给刚察县赤秀嘉姆文化旅游服务有限公司。(未报账)

2、旅游景点设置摊位项目,总投资50万元,按照项目实施进度首付70%,共35万元。由刚察县民政和扶贫开发局拨给刚察县城镇管理监察大队。(未报账)

3、民俗产品改造项目,总投资32万元,按照项目实施进度首付70%,共22.4万元。由刚察县民政和扶贫开发局拨给刚察县释藏文化传播有限公司。(未报账)

4、洛藏科技产业发展项目,总投资60万元,按照项目实施进度首付70%,共42万元。由刚察县民政和扶贫开发局拨给青海洛藏云商科技有限公司。(未报账)

5、牦母牛周转项目,总投资60万元,按照项目实施进度首付70%,共42万元。由刚察县民政和扶贫开发局拨给哈尔盖镇乡镇经费结算户,于2018年4月26日,根据发票冲回42万元的首付款,支出剩余30%,18万元的项目款。

经检查,牦母牛周转项目已完工并验收通过,其余四个项目未满建设期,均未完工。

7)2017年扶贫资金——县级配套项目

项目资金来源:2017年5月27日根据十四届县委第二次会议纪要、县长办公会第1次会议纪要、刚贫组办〔2017〕16号的要求,县级财政拨付扶贫资金1000万元。

项目基本情况及资金支出情况:

1、支付建档立卡贫困户“六项合一”综合保险89.378万元,贫困户3886元,每人460元,实际被保险人1943人。

2、支付五乡镇村级扶贫保洁员队伍建设扶贫项目154.8万元,其中:沙柳河镇29.52万元,泉吉乡30.24万元,吉尔孟乡30.96万元,哈尔盖镇30.96万元,伊克乌兰乡33.12万元。

3、藏汉双语电子商务扶贫卵化中信建设项目:项目总投资51.022万元,县级配套资金,第一次支付洛藏科技公司25.511万元,该资金主要用于藏汉双语电商平台开发、平台运行维护等;第二次洛藏科技公司购买“普元应用开发平台软件V7.2”及“普元企业移动平台软件V7”支付25.511万元。

4、产业发展项目:资金总额350万元。

县级配套资金投资分红项目:项目基本情况:项目总投资50万元,建设期为2017年7月--12月,入股刚察县颖科农牧业科技有限公司进行收益分红(分红期限为5年,年分红资金为投资金的10%,5万元/年,其中3万元用于帮扶村级贫困人口20人,2万元投入村级生态畜牧业合作社,充实村级集体经济)。项目资金支出情况:根据刚政〔2017〕78号和哈镇〔2017〕45号文的要求支付哈尔盖镇亚休麻村2017年县级配套资金投资分红项目款50万元。

②县级配套资金收益商铺购置项目:项目基本情况:项目总投资100万元,建设期为2017年7月--12月,购置商铺250平方米,项目户46户86人,涉及伊克乌兰乡亚秀村、角什科贡麻村,每村125平方米。项目资金支出情况:根据刚政〔2017〕78号和县级配套资金收益商铺购置项目实施方案的要求,前期支付伊克乌兰乡两村2017年县级配套资金收益商铺购置项目款50万元(用于签订购置合同、定金)。

③2017年县级配套资金母畜周转群项目:项目基本情况:建设期为2017年8月—9月,为泉吉乡冶合茂村16户72人、泉吉乡切吉村16户72人购置每只价值800元的生产母羊625只;建设期为2017年10月—12月,吉尔孟乡秀脑贡麻村11户37人、吉尔孟乡秀脑休麻村13户47人购置每只价值800元的生产母羊625只。项目资金支出情况:按照《青海省地方藏羊标准DB/039-2005】》进行购置,刚政〔2017〕75号和《刚察县2017年县级配套资金母畜周转群项目实施方案》的要求,每个村投资50万元,总投资200万元。

5、技能培训项目:资金总额50万元。

项目基本情况:2017年“雨露计划”短期农牧民高效养殖技能及防疫知识培训,根据《刚察县2017年农牧民“雨露计划”短期技能培训项目实施方案》(刚政〔2017〕74号)要求,投资总额50万元。

项目资金支出情况:

委托吉尔孟乡兽医站进行为期20天、20名学员的农牧民高效养殖技能及防疫知识培训,支付3.6万元,其中:学员补助0.8万元(20元/人/天),材料费及证书制作费费1.6万元,授课费1.2万元。

委托沙柳河镇兽医站进行为期30天、30名学员的农牧民高效养殖技能及防疫知识培训,支付4.8万元,其中:学员补助1.8万元(20元/人/天),材料费及证书制作费费2.5万元,授课费0.5万元。

ƒ委托伊克乌兰乡兽医站进行为期20天、40名学员的农牧民高效养殖技能及防疫培训,支付4万元。

委托哈尔盖镇兽医站进行为期20天、40名学员的农牧民高效养殖技能及防疫培训,支付4.4万元。

委托泉吉乡兽医站进行为期20天、40名学员的农牧民高效养殖技能及防疫培训,支付6.9万元。

委托祥云帆布制品有限责任公司进行为期20天、40名学员的农牧民缝纫裁剪培训,支付4.3万元,其中:学员补助1.6万元(20元/人/天),材料费2.1万元,授课费0.6万元。

委托县雪峰清洁服务公司进行为期30天、20学员的餐具清洁消毒短期培训,支付4.4万元,其中:学员补助1.2万元(20元/人/天),材料费2.4万元,授课费0.8万元。

委托县香巴拉生态园进行为期30天、30学员的餐饮服务短期培训,支付6.5万元,其中:学员补助18000元(20元/人/天),材料费4万元,授课费0.7万元。

委托绿康高原蔬菜种植有限公司进行为期20天、30学员的蔬菜大棚种植短期培训,支付4.1万元,其中:学员补助1.2万元(20元/人/天),材料费2.2万元,授课费0.7万元。

委托阿妈拉家庭宾馆进行为期20天、30学员的家庭宾馆技能短期培训,支付7万元,其中:学员补助1.2万元(20元/人/天),材料费4.3万元,授课费1.5万元。

6、危房改造项目:资金总额304.8万元。

    危房改造项目304.8万元,已于2017年9月27日上缴县国库。

补充说明:县级配套资金收益商铺购置项目,伊克乌兰乡亚秀村、角什科贡麻村商铺购置未支付余款50万元,产权手续不齐全,未开具发票,近期将督促及时支付。

8)扶贫资金专项检查—2016年异地搬迁项目

项目资金来源:2017年3月22日由青海省扶贫开发有限责任公司转入2016年异地搬迁项目资金1030万元。

项目资金支出情况:

①在建工程(异地搬迁室外基础设施建设):第一标段陕西鑫丰建设有限公司2354364.03元;第二标段青海海之锦建筑安装有限公司1035478.91元;第三标段陕西鑫丰建设有限公司640415.94元;第四标段门源县振源建筑有限公司435856.09元;第五标段青海创源电气安装有限责任公司793142.65元;第六标段四川川新建筑工程有限公司1580383.74元;第七标段江西晶太水利电力建设有限责任公司1974006.42元。

②暂付款:8月24日24号凭证江西晶太水利电力建设有限责任公司528097.32元;8月24日25号凭证四川川新建筑工程有限公司424821.90元;9月1日28号凭证青海创源电气安装有限责任公司237942.8元;9月1日29号凭证陕西鑫丰建设有限公司1412618.4元 ;9月1日30号凭证陕西鑫丰建设有限公司192124元 ;9月14日32号凭证青海海之锦建筑安装有限公司310600元 ;11月17日44号凭证门源县振源建筑有限公司130756.82元;12月18日,51号凭证,西宁市湟源第二建筑公司24000元。暂付款已全部冲销。

③暂存款:质保金457052.02元。

④其他支出:支付海南州天成建筑工程有限公司工程款58000元;支付青海智恒建设设计费有限公司设计费158300元;支付太阳能购置款189375元;支付西宁市湟源第二建设公司通电项目款80000元;

⑤上缴财政结余955587.86元。

⑥现项目资金结余45089.36元。

(七)刚察县环境保护和林业水利局

项目名称:2017年第二批少数民族发展资金

项目资金来源:2017年11月2日拨入2017年第二批少数民族发展资金,青财农字〔2017〕1222号,资金总额100万元。(2017年第二批少数民族发展资金下达至刚察县民族和宗教管理局,委托刚察县环境保护和林业水利局实施《第十二次会议纪要》)。

项目资金支出情况:2017年12月20日,02号凭证,支招标代理费8900元;2017年12月27日,03号凭证,支设计费38100元;2017年12月27日,04号凭证,支管理费1585.2元(发生水利厅扶贫开发扩大会议,产生交通费230元,伙食补助280元);2018年1月23日,05号凭证,支工程款426779.02元,其中扣质保金21338.95元;2018年1月30日,06号凭证,支堪查费41500元;2018年1月30日,07号凭证,支管理780元(复印资料);2018年4月13日,08号凭证,支工程款405803.88元,其中扣质保金20290.20元;2018年4月27日,09号凭证,支办公费160元(分摊办公费)。

资金结转结余118021.05元,其中质保金41629.15元,监理费36200元,质检费8400元,预决算审核费3300元,项目结余28491.9元 。

(八)刚察县住房和城乡建设局

项目名称:农村危房改造项目

项目资金来源:2017年10月20日,由刚察县民政和扶贫开发局转入刚察县住房和城乡建设局农村危房改造项目资金180万元(户名:刚察县住房和城乡建设局农村危房改造项目专户,账号:963001010001016677)。

项目基本情况:全县两镇三乡16个行政村,60户,144人。共建住宅60套,总建筑面积3600平方米,人均25平方米。项目总体投资390万元,其中:省级180万元,建设部门补助150万元,群众自筹60万元(全部到位)。

项目资金支出情况:通过“一卡通”方式补助2017年农牧区危房旧房改造补助资金162万元,补助标准每户2.7万元,共60户,补助资金由住房和城乡建设局统一管理,贫困户与乡政府签订2017年农牧区危房改造项目补助资金支付委托书,贫困户与施工方签订施工合同,工程完工后资金经贫困户签字后由建设局拨付给施工方。

以询价采购方式与青海省英成建筑工程有限公司签订政府采购项目合同书,该公司承担2017年建档立卡贫困户危房改造项目(采购项目名称:2017年建档立卡户生活设施配置项目)实际支付项目款177780元,

结余2220元,于2018年4月27日上缴县级财政国库;

(九)刚察县民族宗教事务局

项目名称:2017年少数民族发展资金

项目资金来源:2017年10月20日拨入2017年少数民族发展资金,青财农字〔2017〕668号82万元,上年结转结余2984元,共计822984元。

项目资金支出情况:

1、2017年10月26日上缴上年结转结余资金2984元。

2、2017年12月27日上缴2017年少数民族发展资金项目结余资金43373元(含质保金40875,项目结余2498元)。

3、购买项目设备,发票资金为817500元,扣除质保金40875元后实报实销776625元,全部通过政府采购。

4、2017年12月27日支手续费2元。

三、检查中发现的问题

1、县级配套资金商铺购置项目:伊克乌兰乡亚秀村、角什科贡麻村商铺购置未支付余款50万元,产权手续不齐全,未开具发票,近期督促及时支付。

2、扶贫项目管理费使用不合规。刚察县环境保护和林业水利局从2017年第二批少数民族发展资金项目管理费列支1585.2元,用于水利厅扶贫开发扩大会议,产生交通费230元,伙食补助280元。不符合《青海省少数民族发展项目管理办法》第四条“少数民族发展项目资金不得用于机构和人员经费;交通工具和通讯设备”的规定。

3、刚察县住房和城乡建设局与各乡镇人民政府均未签订资金支付委托协议。

4、2017年省级绩效考核奖励资金商铺购置项目(尚木多)50万元,因手续不全未出账,项目组织实施滞后,财政资金未能充分发挥使用效益

5、刚察县哈尔盖镇人民政府未及时建立扶贫资金专项台账。

6、刚察县吉尔孟乡人民政府部分会计档案资料不完整,需加强会计基础工作。

四、检查结论及建议

1、充分发挥扶贫政策和财政资金的“输血”“造血”功能,建立健全扶贫资金监督管理制度,促进扶贫项目实施。

2、加大扶贫资金督导监管、预算执行力度,提高资金使用效率,提升扶贫资金成效,发挥财政扶贫资金效益。

3、积极落实扶贫政策、目标人群。建立公开、公平、公正的监督机制,防止侵害群众利益的情况发生。

4、严格落实扶贫资金公示制度,对贫困户实施项目、补助信息实施动态管理,确保资金真正落在实处。

5、积极督促项目实施单位、按项目实施计划、合同协议、按期履行分红经济指标。

6、做好扶贫资金专项管理,完善会计资料的收集整理工作。

7、正确列支扶贫项目管理费用。

各乡镇、各部门应本着有则改之、无则加勉的原则,深挖细查,找准自身存在的问题,深刻剖析并明确努力方向。本着实事求是的态度,在找准问题的基础上,及时整改。

 

                                                         刚察县财政局

                                                     2018年7月24日

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